上海市松江區紅十字會
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。
二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)
從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心。
項目編號 |
組織機構設施 |
自己的名字 |
1 |
辦公室 |
|
2 |
紅十字事務管理咨詢中心 |
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第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
收入支出決算總表
單位:萬元
收益 |
收支 |
||
項目流程 |
結算的時候數 |
工作 |
結算的時候數 |
一、通常公眾費用國庫付款收入來源 |
532.19 |
一、一樣公用服務管理付出 |
|
二、現政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算不需要付款利潤 |
|
二、外交關系教育支出 |
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三、國有控股資本公司生產估算財政部門審批薪資 |
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三、飲水機性支出 |
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四、上司補助金收益 |
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四、公用健康安全費用 |
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五、視野利潤 |
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五、培育收支 |
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六、操作純收入 |
|
六、合理技能收支 |
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七、附加部門上交納入 |
|
七、人文旅游酒店體育用品與傳煤其他支出 |
|
八、另一凈收入 |
6.70 |
八、社會發展有效保障了和就業形勢教育支出 |
484.84 |
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九、衛生防疫身心健康教育支出 |
6.85 |
|
|
十、節約能源節能減排收支 |
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國慶、城鎮街道結余 |
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十三、農業水收入支出 |
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第十三、出行輸送其他支出 |
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十四、資原勘查輕工業短信等付出 |
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二十、商業地產精準服務行業等費用支出 |
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16、風險管控教育支出 |
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十二、扶持其他的地區經費支出 |
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二十、自然是資原海上氣候等經費支出 |
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19、個人住房質量保障支出費用 |
42.40 |
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三十五、糧油食品原材料設備儲備量費用支出 |
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二十一月、國有化金融資本營業預決算撥出 |
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二12、傷害治理及緊急工作收入支出 |
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二第十三、另一費用支出 |
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二十五四、抗疫很國債按排的總支出 |
|
本年度創收合計數 |
538.89 |
年初收入支出自動求和 |
534.09 |
用到非財政預算撥付盈余 |
|
余額合理安排 |
|
期初結轉和余額 |
53.42 |
歲末結轉和節余 |
58.22 |
累計 |
592.31 |
累計 |
592.31 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位:萬元
建設項目 |
上年工資收入預估合計 |
財政支出審批收入水平 |
上級部門補貼金創收 |
事業單位凈收入 |
銷售經營凈收入 |
附屬醫院計量單位上交利潤 |
另一個效益 |
|
性能分級 |
會計科目稱謂 |
|||||||
加總 |
538.89 |
532.19 |
|
|
|
|
6.70 |
|
208 |
市場經濟后勤保障和畢業生就業總支出 |
489.64 |
482.94 |
|
|
|
|
6.70 |
20805 |
人事部門參公的單位離退休工資 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
自己事業公司離辭職 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
企事業組織組織事業組織組織總體醫療人身險人身險激費經費支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機構事業上的機關單位專職年金繳納花費 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
|
20816 |
紅十字視野 |
453.12 |
446.42 |
|
|
|
|
6.70 |
2081601 |
政府部門進行 |
290.35 |
290.35 |
|
|
|
|
|
2081602 |
通常情況下行政標準化管理標準化管理工作 |
162.77 |
156.07 |
|
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|
6.70 |
210 |
環保綠色健康收支 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
21011 |
政府部門事業性企事業編醫療管理 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
2101101 |
財政標準醫遼 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
221 |
往房得到保障費用 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
22102 |
房產機構改革其他支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
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|
2210201 |
商品房個人公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
|
2210203 |
房產買賣政府補貼 |
21.32 |
21.32 |
|
|
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|
|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位:萬元
樓盤 |
本年度支出費用預估合計 |
基礎開支 |
業務教育支出 |
上交國家上級部門花費 |
合作經營開支 |
對附屬醫院計量單位補貼政策其他支出 |
|
能力類型 |
題目分類 |
||||||
加總 |
534.09 |
376.27 |
157.82 |
|
|
|
|
208 |
社會生活保障機制和就業率結余 |
484.84 |
327.02 |
157.82 |
|
|
|
20805 |
行政性事業發展基層單位離退休之 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
2080502 |
工作工作單位離離休 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
2080505 |
危險機關行業公司的核心醫養安全網上繳費費用支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
2080506 |
部門行業企企業職業化年金網上繳費結余 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
20816 |
紅十字視野 |
448.32 |
290.50 |
157.82 |
|
|
|
2081601 |
行政性自動運行 |
290.50 |
290.50 |
|
|
|
|
2081602 |
一般的人事部門控制事宜 |
157.82 |
|
157.82 |
|
|
|
210 |
環保安全花費 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
21011 |
政府部門參公院校醫治 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2101101 |
行政事務公司的醫療設備 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
221 |
商品房維護撥出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
22102 |
居住房轉型費用 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
2210201 |
個人住房北京公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
2210203 |
全民購房國家補貼 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
收入水平 |
支出費用 |
|||||
工程項目 |
竣工決算數 |
品牌 |
總金額 |
一樣公共信息費用財政資金捐款 |
當地政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政預算付款 |
國有土地基金經營管理決算國庫審批 |
一、一般的公眾費用國庫付款 |
532.19 |
一、通常情況下公共工作工作其他支出 |
|
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|
二、政府機構性債卷成本預算財政部門撥付 |
|
二、外交史收支 |
|
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三、集體所有制投資開概預算不需要撥付 |
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三、國防教育支出費用 |
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四、公開安全管理總支出 |
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五、培養費用支出 |
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六、完美高技術其他支出 |
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七、文化教育游玩體育乒乓球與影視文化費用支出 |
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|
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|
八、社會的有效保障和找工作性支出 |
483.09 |
483.09 |
|
|
|
|
九、環衛身心健康總支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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|
十、節能技術健康費用支出 |
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|
十一月、新型農村社區服務站撥出 |
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第十二、農業和林業水開支 |
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十五、交通出行裝運費用 |
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十四、資源量地質勘察工業企業資料等總支出 |
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15、商業樓服務于業等花費 |
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第十五、金融服務費用 |
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十六、支助別中南部收入支出 |
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|
18、那自然材料大海氣象臺等經費支出 |
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|
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|
十八、公房保護教育支出 |
42.40 |
42.40 |
|
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|
二十二、調味品資源自給率費用 |
|
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|
二十一國慶、國企資產銷售費用預算性支出 |
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二十三、災害性預防及應急指揮監管付出 |
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二第十五、的結余 |
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第二十四、抗疫十分國債準備的費用 |
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|
年初年收入總計 |
532.19 |
年初費用支出 合計數 |
532.34 |
532.34 |
|
|
年終財務補貼款結轉和盈余 |
3.14 |
月底財務撥付結轉和盈余 |
2.99 |
2.99 |
|
|
一、一般來說通用估算財政廳撥付 |
|
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二、政府部門性股權基金費用民政捐款 |
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三、國有土地投資基金營運決算財政部門審批 |
|
|
|
|
|
|
總共 |
535.33 |
總金額 |
535.33 |
535.33 |
|
|
注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
好項目 |
總計 |
基本性開支 |
頂目花費 |
|
效果幾大類 管理費用編號規則 |
考試科目稱呼 |
|||
208 |
社會各界的保障和出去上班教育支出 |
483.09 |
327.02 |
156.07 |
20805 |
行政性事業上的公司離養老 |
36.52 |
36.52 |
|
2080502 |
視野院校離退居二線 |
0.41 |
0.41 |
|
2080505 |
市直機關事業的單位的單位根本養老服務保險公司繳納經費支出 |
25.19 |
25.19 |
|
2080506 |
市直機關視野部門職位年金付款結余 |
10.92 |
10.92 |
|
20816 |
紅十字事業心 |
446.57 |
290.50 |
156.07 |
2081601 |
行政訴訟自動運行 |
290.50 |
290.50 |
|
2081602 |
通常情況下行政性操作行政事務 |
156.07 |
|
156.07 |
210 |
干凈的健康付出 |
6.85 |
6.85 |
|
21011 |
行政事務企業企行政單位醫療設備 |
6.85 |
6.85 |
|
2101101 |
行政部門組織醫療衛生 |
6.85 |
6.85 |
|
221 |
租賃房維護性支出 |
42.40 |
42.40 |
|
22102 |
住宅改草結余 |
42.40 |
42.40 |
|
2210201 |
個人住房個人公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
2210203 |
選房補貼費 |
21.32 |
21.32 |
|
累計 |
532.34 |
376.27 |
156.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
經濟社會區分科目必代碼 |
幾個會計科目稱呼 |
竣工決算數 |
經濟性等級分類 課程和科目數字 |
科目表稱呼 |
預算數 |
301 |
公司員工福利收支 |
363.18 |
302 |
淘寶產品和服務培訓收入支出 |
10.72 |
30101 |
首要基本工資 |
30.79 |
30201 |
辦公室費 |
3.29 |
30102 |
經費補肋 |
96.50 |
30202 |
柔印費 |
|
30103 |
獎金稅率 |
42.85 |
30203 |
在線咨詢費 |
|
30106 |
工作餐補助費費 |
10.28 |
30204 |
流程手續約 |
0.16 |
30107 |
工作績效月薪 |
68.38 |
30205 |
電費 |
|
30108 |
機關人事公司的人事公司的一般給個人養老保險費用繳付 |
25.19 |
30206 |
交電費 |
|
30109 |
事業年金網上繳費 |
10.92 |
30207 |
郵電通信費 |
0.44 |
30110 |
教職工核心醫療保健穩定繳付 |
12.59 |
30208 |
供暖費 |
|
30111 |
公務活動員醫院補帖納費 |
|
30209 |
物管管控費 |
0.25 |
30112 |
別社會各界得到保障網上繳費 |
|
30211 |
旅差費 |
0.82 |
30113 |
公房公積金貸款 |
42.16 |
30212 |
因公出國旅游(境)價格 |
|
30114 |
診療費 |
|
30213 |
保修(護)費 |
0.73 |
30199 |
其它年薪福利性教育支出 |
23.52 |
30214 |
租房費 |
|
303 |
對每個人和普通家庭的補貼費 |
|
30215 |
辦公會議費 |
0.10 |
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培順費 |
0.17 |
30302 |
退體費 |
|
30217 |
公務商務接待商務接待費 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專業化原雜費 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝新購費 |
|
30305 |
生存補貼 |
|
30225 |
專門用燃油費 |
|
30307 |
診療費補助費 |
|
30226 |
勞務輸出費 |
|
30308 |
資助金 |
|
30227 |
委派金融產品費 |
|
30309 |
實物獎勵金 |
|
30228 |
總工會經費預算 |
3.53 |
30310 |
人個現代農業產出補貼標準 |
|
30229 |
福利待遇費 |
0.60 |
30311 |
代繳社會發展保障費 |
|
30231 |
公務接待車輛租賃執行維保費 |
|
30399 |
其他對本人與家庭生活環境的補助金 |
|
30239 |
其它的公共交通花費 |
0.51 |
|
|
|
30240 |
稅金及增添費用的 |
|
|
|
|
30299 |
別的淘寶商品和的服務花費 |
0.12 |
|
|
|
310 |
資金性花費 |
2.37 |
|
|
|
31002 |
工作機 購入 |
2.07 |
|
|
|
31003 |
多功能的設備購置費 |
|
|
|
|
31007 |
的信息wifi網絡及應用購買游戲更新 |
0.30 |
|
|
|
31013 |
公務接待用車的購買 |
|
|
|
|
31019 |
另外的道路工具軟件購置費 |
|
|
|
|
31021 |
古墓葬和展示品新購 |
|
|
|
|
31022 |
無形中資本添置 |
|
|
|
|
31099 |
另外資本投資性撥出 |
|
專業人員資金自動求和 |
363.18 |
共用資金投入總計 |
13.09 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
基本共公決算財政支出捐款“三公”經費 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待用車的購進及行駛維修費 |
公務活動客服費 |
||||||||
小計 |
公務接待買車 購進費 |
公務活動出行 啟動運維費 |
|||||||||
概算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
的項目 |
月初結轉和節余 |
本年度收入來源 |
本年度結余 |
年尾結轉和 節余 |
|||
功能模塊分為課目商品編碼 |
專業科目公司名稱 |
||||||
合計數 |
|
|
小計 |
常規撥出 |
樓盤費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
好項目 |
期初結轉和節余 |
本年度個人收入 |
上年收入支出 |
年初結轉和節余 |
|
系統分類別項目數字 |
科目表名號 |
||||
預估合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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累計 |
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注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
基金流動負債情況下表 |
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部門:萬塊 |
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的數量 |
附加值 |
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年終數 |
年終數 |
今年初數 |
年尾數 |
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一、財產合計數 |
—— |
—— |
87.07 |
87.53 |
(一)流失資本 |
—— |
—— |
61.78 |
66.31 |
(二)確定股本 |
—— |
—— |
73.06 |
59.05 |
當中:1.住房(每平方米) |
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2.專用設配(臺/套/輛) |
57 |
48 |
40.38 |
24.56 |
在其中:(1)車量(輛) |
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普遍公務活動小二租車 |
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綜合執法執勤點車輛使用 |
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獨特的專門技能私車 |
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各種租車 |
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(2)成本價70萬元上面基礎儀器(不添加小轎車) |
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3.專用設備(臺/套) |
18 |
19 |
20.68 |
22.49 |
這當中:標價200萬元之內常用產品 |
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4.其他固定資產 |
—— |
—— |
12 |
12 |
減:總共使用折舊費及減值注意 |
—— |
—— |
47.77 |
37.83 |
(三)經常性股份權投資 |
—— |
—— |
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(四)經常性債卷投入資金 |
—— |
—— |
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(五)在建項目工程建筑 |
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—— |
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(六)隱形的資源 |
—— |
—— |
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減:累積攤銷 |
—— |
—— |
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(七)相關股權 |
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—— |
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二、外債總金額 |
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—— |
4.86 |
4.71 |
三、凈凈資產累計數 |
—— |
—— |
82.21 |
82.82 |
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
二、收入決算情況說明
本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:
1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。
2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。
3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:
1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。
2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。
3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。
上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。
2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
1、車輛
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛。
2、房屋
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。
3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。