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2015年度縣政府性理財產品估算財政資金撥付花費部門預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2017年度收錄總支出預算總的狀況介紹

上海市松江區紅十字會201七年度薪資總結為536.84萬塊人民幣、性性經費支出總結為530.64萬塊人民幣。與201七年度比起，薪資總結擴大23.59萬塊人民幣，關鍵緣由是不需要補貼款擴大，性性經費支出總結擴大13.68萬塊人民幣。關鍵緣由是業務性性經費支出擴大。

二、關于上海市松江區紅十字會2015年度工資竣工決算事情代表

本年收入合計5🎃36.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2017年度收入支出預算情況下原因分析

本年支出合計530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87♈萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2017年度財政局付款盈利花費總體布局情況表明

上海市松江區紅十字會201八年度一樣 服務性工程預決算國庫捐款收支527.86萬元，占上年收支合計數的99.48%。與20110年度比起來，一樣 服務性工程預決算國庫捐款收支提高16.25萬元，擴大3.17%。具體緣故：該項目資金收支的提高。

五、關于上海市松江區紅十字會201七年度基本上公用設施竣工決算財政部門審批教育支出竣工決算情況發生原因分析

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2016年度財政花費開支預算捐款凈收益總預算527.82萬元。與20110年度不同之處，財政花費開支預算捐款凈收益總預算503.620萬元，總額延長24.220萬元，凈收益延長4.81%，開支總預算527.82萬元，與20110年度不同之處，財政花費開支預算開支總預算511.62萬元，開支延長16.210000元，提高3.17%。首要理由：業務專項資金開支的延長。

上海市松江區紅十字會2015年度一半服務性工程費用不需要費用審批費用撥出527.87萬元，占本年度費用撥出累計數的99.48%。與201八年度不同于，一半服務性工程費用不需要費用審批費用撥出新增16.2一萬五元，擴大3.1%。重點根本原因業務費用費用撥出新增。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2017年度正常公用預算表不需要付款結余527.85萬元，最主要于下例的方面：世界保駕護航和工作結余（類）494.55萬元，占93.68%；醫療設備環保與準備生孩子結余（類）8.35萬元，占1.57%；自建房保駕護航結余（類）25.010萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2015年度般公共性項目工程財政預算財務付款教育支出費用年末項目工程財政預算為527.85萬元，教育支出費用部門財政預算為527.85萬元，達成年末項目工程財政預算的100%。在這當中：

1、社交確保和就業前景總花費。最主要中用：企業基層單位退休工資考生的福利福利費及行為費；以地方新規設定為在職職工人工考生交繳幾乎社會養老穩定交費費用總花費；在職職工人工考生交繳職業角色年金交費費用總花費；考生金費及公用設施金費總花費；博愛村及紅十字的服務的性總站搭建、救護培訓教育、失智老齡人關爰的服務的性、紅十字高考志愿填報的服務的性及5.8全球紅十字日和全球救護日等重點行為總花費。今年初工程預算為527.820萬元，總花費竣工決算為527.820萬元。

2、醫治干凈衛生與年度計劃生孕總其他收支。常見用作：通過發展中國家政公司策規定標準為在工作中人群收取通常醫治商業險費的總其他收支。年末估算為8.32萬元，總其他收支部門預算為8.32萬元。

3、公房后勤保障總性費用支出 。通常主要使用在通過地區最新政策標準規定為在職讀研相關人員激納公房社保公積金總性費用支出 及符合國家先決條件的企業職工領取主要使用在定購公房的補貼標準。本年工程預算為25.015萬元，總性費用支出 結算的時候為25.015萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2017年度一般來說公開竣工決算財政廳撥付常規總支出竣工決算問題說明

上海市松江區紅十字會2015年度應該公眾概算不需要補貼款基礎專項資金收支258.310萬多，屬于考生專項資金242.96萬多，通用專項資金15.39萬多。基礎專項資金收支中：

1、待遇褔利教育支出232萬元，重要采用：主要待遇、經費補肋、績效獎金、社會各界有保障費等。

2、餐品和業務結余14.89萬的大寫，大部分用作：辦工費、郵電通信費、差旅費報銷、搶修（護）費、商會接待費、員工福利費、一些路網費等。

3、對小編人家的政府補肋費用支出 6.9八萬元，注意使用在：職企業員工的居住房北京公積金、選房補肋等。

4、資本投資性支出費用0.6萬元，關鍵使用在企業辦公裝置置辦。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費付出財政局捐款付出部門預算總的事情表示。

上海市松江區紅十字會2016年度“三公”事業費概算財政概算捐款其他結余年終概算為幾千元，其他結余部門費用估算為0.19百萬多，達成概算的19%，這里面：因公出境（境）費部門費用估算為0百萬多，公務活動招待活動車輛購入及進行定期維護費其他結余部門費用估算為0百萬多，公務活動招待活動招待費其他結余部門費用估算為0.19百萬多，達成概算的19%。2016年度“三公”事業費概算其他結余部門費用估算數小于等于概算數的一般主觀原因：公務活動招待活動招待數比概算少。

2015年度“三公”事業費財政開支付款開支部門預算數比201七年度延長0.19萬是，生長100%，中間：因公回國（境）費開支部門預算0萬是；國家國家公務接持車輛購買及工作保障費開支部門預算0萬是；國家國家公務接持接持費開支部門預算延長0.19萬是，生長100%。國家國家公務接持接持費開支延長的關鍵問題是接持柳州市市紅十字會和仁懷市紅十字能來本會融合。

（二）“三公”接待費不需要撥付教育支出結算的時候按照狀態證明。

2017年度“三公”事業費財政預算撥付教育花費部門預算中，因公出國工作（境）費教育花費部門預算0百萬元左右左右；國家公務接待廳用車的購入及啟用維持費教育花費部門預算0百萬元左右左右；國家公務接待廳接待廳費教育花費部門預算0.19百萬元左右左右，占19%。具有情況有以下：

201七年度“三公”資金國庫撥付費用部門預算中，因成都市松江區紅十字是因為公出國留學（境）資金由區外辦、區臺辦負責任要制定，并一統公示，本計量單位不再是的另外反復公示；成都市松江區紅十字會已開展國家公務活動活動使小二租車改革方案，201七年國家公務活動活動使小二租車新購及作業費未確定；201七年國家公務活動活動歡迎費費用0.19千元。

1、因公活動客服工作費費用0.19萬多。其中的：中國因公活動客服工作費用0.19萬。通常中用外地區紅十字要來本會考量，因公活動客服工作二批、人口17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度國家性理財產品費用財政部門付款收支預算時候描述

上海市松江區紅十字會201八年度無市政府性股票基金概算財政性付款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2016年度無集體所有制投資基金自主經營成本預算財政結余補貼款結余。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交🌸通費用及福利💯費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2015年度政府機關選擇的價格（以合約簽立起算）為2.5萬余元，里面：物品選擇的價格2.5萬余元、建筑工程選擇的價格0萬余元、服務培訓選擇的價格0萬余元。

2016年度本市人民政府機關機關部部門定向微商中規模性型規模性型公司主預先存留市人民政府機關機關部購買產品流程概算費用0萬多，定向小微規模性型公司主預先存留市人民政府機關機關部購買產品流程概算費用0萬多。在定向微商中規模性型規模性型公司主預先存留的市人民政府機關機關部購買產品流程中，由微商中規模性型規模性型公司主制造商招標或限價的，購買費用0萬多；在定向小微規模性型公司主預先存留市人民政府機關機關部購買產品流程中，由小微規模性型公司主制造商招標或限價的，購買費用0萬多；在任何市人民政府機關機關部購買產品流程中，由微商中規模性型規模性型公司主制造商招標或限價的，購買費用0萬多。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效🍬跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210✱.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收🌺入。主要是：主要是紅十字會費、市🦩紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本ꦐ級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等🍸支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

今年八月份12日