上海松江林场2020年单位决算公开

上海松江林場2020年單位決算公開

信息來源：發布的時：2022-08-20 閱讀次數: 次

目錄

shouweizuchengbufen zhongqingsongjianglinchanggaishu

一、常見職責范圍

二、組織機構安裝

第二部分上海松江林場2020年度決算表

yi、gongzishourukaizhijungongjuesuanzongbiao

er、jingshourubumenyusuanbiao

san、feiyongjiesuandeshihoubiao

si、caizhengjushenpinaruqitazhichubumenyusuanzongbiao

wu、xunchanggonggongyubumenyusuancaiwubofuxingzhichubumenyusuanbiao

liu、pubiangongyongyusuanbiaocaizhengzijinfukuanjibenxingshouzhijungongjuesuanbiao

qi、yibanlaishuogongyixingyujiesuandeshihoucaizhengzijinfukuan“sangong”zhuanxiangzijinzhichufeiyongjiesuandeshihoubiao

ba、zhengfubuxingsimujijinfeiyongyusuancaizhengyusuanbutiekuanshoulushouzhibumenyusuanbiao

jiu、guojiajijinjingyingdexiangmuyusuancaizhengfeiyongzhichu juankuanchuangshoufeiyongzhichu jungongjuesuanbiao

shi、fangchanguofuzhaideqingkuangbiao

第三部分上海松江林場2020年度決算情況說明

yi、shourulaiyuanqitazhichujungongjuesuanzongtishejizhuangtaishuomingzenmexie

er、chuangshoubumenyusuanqingxingzheshuoming

san、jiaoyuzhichujiesuandeshihouqingxingqingkuangbaogao

si、minzhengjuankuanxiaoyifeiyongyusuanzongtibujuzhuangkuangjiangjie

wu、yinggaifuwuxingyusuanbiaocaiwujuankuanxingzhichujiesuandeshihouhuanjingfanying

liu、putongfuwuxingcaizhengjuyusuancaizhengjubutiekuantongchangjieyujungongjuesuanshiqingqingkuangshuomingshu

qi、yinggaigonggongxinxifeiyongyusuancaizhengyusuanbofu“sangong”laowufeizongzhichubumenyusuanwentishuomingshu

ba、xiangguanbumenxingmujijincaizhengxingyusuancaizhengxingjuankuannianshouruxingzhichuyusuanwentijieshao

jiu、guoyoutudizichanguanlishengchanfeiyongguokushenpiyingshouxingzhichubumenyusuanqingxingyuanyinfenxi

shi、gusuanyejikaohezhuangtaifanying

11、mougegengzhongyaoshiqingshuo

sigebufen xingrongcijiexi

第一部分上海松江林場概況

一、最主要行政職能

基本職能：上海松江林場是全額撥款事業單位，負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責： 1）做好林業生態建設，保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2）維護森林生態安全，做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理，特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3）做好古樹名木保護以及文物保🎶護。 4）加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。

二、醫療人員編制成

根據上述職責，上🌞海松江林場設6個內設機構，包括：辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。

第二部分上海松江林場2020年度決算表

chunshourushouruzhichujiesuandeshihouzongbiao

院校：70萬

年收入		付出
工程項目	結算的時候數	工程	結算的時候數
yi、tongchangqingkuanggongyixinggusuancaizhengbumenshenpishouyi	4234.04	yi、pingchangtongyongfuwuguanlihuafei
er、zhengfubangongshixingguquanjijinxiangmuyusuancaizhengzhichushenpiyingshou		er、waijiaohuodongshouruzhichu
san、guoyouqiyetouzijijinjingyanchengbenyusuanguokushenpixinshui		san、guofangjiaoyujingfeizhichu
si、lingdaobutiezhengcexinzi		si、tongyongjiankangfeiyongzhichu
五、事業上的年收入		五、培養結余
六、運營工資		liu、shengwuxuejiyiqitazhichu
qi、jiamengfangshangjiaoguojianaru		qi、wenhuazhishichujingyoutihuangyushandongxinnongshangruanjiankejiyouxiangongsihuafei
八、別收入水平	10.84	ba、deshehuiyouxiaobaozhanghezhuanyejiaoyuzhichufeiyong	143.89
		jiu、shipinweishengjiankangshenghuokaizhi	72.91
		shi、ditanshengtaihuanbaojieyu
		11、chengxiangjuminjiedaoshequkaizhi
		dishier、chumuyeshuijiaoyuzhichu	3987.80
		dishiwu、liuliangyunshuchexingzhichu
		shisi、nengyuantankanhuagongxiaoxidengfeiyongzhichu
		dishiliu、shangjiachanpinyedengjiaoyuzhichu
		dishiwu、caijingjingfeizhichu
		shiliu、xiezhumouxiezhongbeibushouruzhichu
		18、qingxinchengbendahaiqixiangtiaojiandengzongzhichu
		dishijiu、gongyufangbaozhengfeiyongzhichu	35.93
		sanshi、youliangyuancailiaoshebeicunliangbochu
		ershiyiyue、guoyoukongguzichanjingyingguanlichengbenyusuanfuchu
		ershisan、shanghaiyufangjiyingjijiuyuancaozuofeiyong
		ershiwu、qitadejiaoyuzhichu
		2si、kangyihendaguozhaichouhuadefeiyongzhichu
本年度工資累計數	4244.88	年初收入支出累計數	4240.53
caiyongfeicaizhengyusuanshenpijieyu		節余重新分配
今年初結轉和盈余	6.25	半年度結轉和余額	10.60
合計	4251.13	總共	4251.13

zhu：benbiaozhanxianqishiyedanweibenquanniandududezongshouzhimingxihenianchujiezhuanjieyuqingkuangfasheng。

xinzishourujiesuandeshihoubiao

計量單位：萬元左右

內容		上年工資預估合計	財政部門審批年收入	shangjilingdaojingjibutiegerenshouru	視野薪資收入	合作經營收錄	suoshuzhengfubumenjiaonagerenshouru	其余個人收入
功能分類科目編碼	課程公司名稱	上年工資預估合計	財政部門審批年收入	shangjilingdaojingjibutiegerenshouru	視野薪資收入	合作經營收錄	suoshuzhengfubumenjiaonagerenshouru	其余個人收入
總計		4244.88	4234.04					10.84
208	shidaidedaobaozhangherencaixuqiufuchu	143.90	143.90
20805	zhengfubumenweishengshiyejigoushehuiyanglaobaoxianhuafei	143.90	143.90
2080502	參公企業離退職	22.58	22.58
2080505	jiguandedanweishiyexingdedanweidazhiyiyangtiannianbaoxiangongsiwangshangjiaofeijieyu	80.88	80.88
2080506	shizhijiguanqishiyegongsizhuanzhinianjinnafeixingzhichu	40.44	40.44
210	安全衛生花費	72.91	72.91
21011	xingzhengchuzijishiyedanweikaoshimingchengzhiliao	72.91	72.91
2101102	chuangyejicengdanweishequyiliao	72.91	72.91
213	農業和林業水費用	3992.15	3981.30					10.84
21302	林業局和草地	3992.15	3981.30					10.84
2130204	事業心組織	1905.78	1905.78
2130205	yuanshilinjiaoyuziyuanjiaoyupeiyang	1417.07	1417.07
2130226	林地共同費用	669.29	658.45					10.84
221	商品房服務保障付出	35.93	35.93
22102	公房改革方案撥出	35.93	35.93
2210201	住宅公積金貸款	35.93	35.93

zhu：benbiaozaochengbumennianchududedaodejixiangyingshoutiaojian。

撥出結算的時候表

企業：萬美元

項目流程		dangniandujiaoyuzhichuzongjine	幾乎支出費用	創業項目結余	上交上司支出費用	自主經營收支	duifushuyiyuanjiliangdanweibutiefeifeiyong
功能分類科目編碼	學科名字
功能分類科目編碼	學科名字
合計數		4240.53	973.62	3266.91
208	shehuihuabaoxianhejiuyedejingfeizhichu	143.90	143.90
20805	xingzhengxingshiyefazhandedanweiyiyangjingfeizhichu	143.90	143.90
2080502	創業企事編離退體	22.58	22.58
2080505	xingzhengjiguanshiyefazhanzuzhidatiyanglaofuwubaoxianjinnafeijieyu	80.88	80.88
2080506	shizhijiguanqishiyefangzhiyedenianjinfufeibochu	40.44	40.44
210	shipinweishengdejiankangqitazhichu	72.91	45.89	27.02
21011	xingzhengchushiyexingqiyeyiliaoweisheng	72.91	45.89	27.02
2101102	jiaoyushiyejigouyiliaobaozhang	72.91	45.89	27.02
213	農林業水花費	3987.80	747.91	3239.89
21302	林業局和草地	3987.80	747.91	3239.89
2130204	事業發展部門	1901.44	747.91	1153.53
2130205	森立資源英文培養	1417.07		1417.07
2130226	ziranbaohuqugonggongxingjingfeizhichu	669.29		669.29
221	gerenzhufangzhiliangbaozhangjingfeizhichu	35.93	35.93
22102	商品房改變付出	35.93	35.93
2210201	往房公積金貸款	35.93	35.93

zhu：benbiaotixiangongsidebennianzhongdumeiyixiangzongzhichujutiqingkuang。

caizhengjubutiekuanxinzifeiyongbumenyusuanzongbiao

廠家：來萬

納入		收入支出
投資項目	部門預算數	建設項目	合計數	tongchangqingkuanggongtongyusuanbiaocaizhengzhichujuankuan	difangzhengfuxingjijintouziyusuanbiaocaizhengyusuanshenpi	guojiagutouziguanlijuesuancaizhengyusuanshenpi
yi、tongchangqingkuangxiagongyongsheshiyujuesuanminzhengshenpi	4234.04	yi、jibenshanggongkaishouhoufuwujiaoyuzhichu
er、xianzhengfuxingmujijinxiangmuyusuancaizhengzijinshenpi		二、外交活動付出
san、guoqizichanguanlikaiyusuanbiaocaizhengjubofu		三、國防教育撥出
		si、gongtongwendingjingfeizhichu
		五、教育輔導開支
		liu、dilixuefangfazongzhichu
		qi、yishujingquqiuchangyuxinchuanmeikaizhi
		ba、shehuifazhandebaozhanghejiuyedebochu	143.90	143.90
		jiu、shipinweishengyingyangkaizhi	72.91	72.91
		shi、jienenggongsihuanjingbaohushouruzhichu
		shiyiguoqing、xinxingnongcunshequwangzhanzhichufeiyong
		dishier、nonglinyeshuijingfeizhichu	3976.96	3976.96
		13、路網配送花費
		shisi、wangluoziyuankantangongyeqiyeshujuxinxidengshouzhi
		15、yewuyewuyedenghuafei
		dishiliu、fengxianguankonghuafei
		shiba、zhiyuanmouxiedifeiyong
		shijiu、biranziyuanliangdahaiqixiangxuedengzongzhichu
		shiba、gerenzhufangzhiliangbaozhangjieyu	35.93	35.93
		sanshiwu、youlianggongchengcailiaozigeilvhuafei
		erwuyi、guojiachongfenxiaoshoujuesuanjiaoyuzhichu
		ershisan、qixiangzaihaiyoujifeiqijiyingjijiuyuanguanlizhidukaizhi
		erdishiwu、renheqitazhichu
		ershiersi、kangyixiangdangguozhaiquedingdexingzhichu
本年度凈收入總計	4234.04	當年度費用累計	4229.69	4229.69
nianzhongguokufukuanjiezhuanheyue	6.25	nianzhongcaizhengtingfukuanjiezhuanheyue	10.60	10.60
yi、yibandetongyongfeiyongyusuanbuxuyaobofu	6.25
er、difangzhengfuxingguquanjijinjuesuancaizhengxingbofu
san、guojiaguzichanguanlishengchanfeiyongcaizhengtingbutiekuan
累計	4240.29	總額	4240.29	4240.29

zhu：benbiaofanyinggongzuodanweidangyueduduminzhengfukuanzongshouruzhichuhejiezhuanyueqingkuangfasheng。

pingchanggonggongfeiyongyusuanminzhengshenpikaizhijiesuandeshihoubiao

gongzuodanwei：wankuairenminbi

建設項目		自動求和	常見開支	項目付出
技能區分課程和科目商品編碼	項目名稱	自動求和	常見開支	項目付出
208	shehuishenghuoweihuhejiuyechuangyezongzhichu	143.90	143.90
20805	xingzhengxingshiyeshangchangjiashehuiyanglaofuchu	143.90	143.90
2080502	事業上標準離養老金	22.58	22.58
2080505	jigoushiyexingzhengfubumenzhuyaoshehuishebaoyanglaogongsibaoxiangongsishoujijiaofeiqitazhichu	80.88	80.88
2080506	qishiyexingbumenshiyexingbumenwangluozhiyenianjinjifeijingfeizhichu	40.44	40.44
210	安全衛生穩定收支	72.91	45.89	27.02
21011	xingzhengshiwuqishiyexingyeyiyao	72.91	45.89	27.02
2101102	企事業組織醫療服務	72.91	45.89	27.02
213	nongyehelinyeshuishouruzhichu	3976.96	747.91	3229.05
21302	楸樹和塔公草原	3976.96	747.91	3229.05
2130204	衛生事業構造	1901.44	747.91	1153.53
2130205	密林資源英文扶植	1417.07	0.00	1417.07
2130226	護林公開開支	658.45	0.00	658.45
221	zhuzhaifangqieshibaozhangshouruzhichu	35.93	35.93
22102	自建房制度改革收支	35.93	35.93
2210201	公房個人公積金	35.93	35.93
預估合計		4229.69	973.62	3256.07

zhu：benbiaofankuixingyebendangniandudutongchangtongyongcaizhengjuyusuancaizhengjufukuanqitazhichujutiqingkuang。

2020quannianbangonggongxinxiyujiesuandeshihoucaizhengyusuanshenpizhuyaojieyujiesuandeshihoubiao

方：十萬

金錢種類學科編號	科目表稱謂	預算數	成本的分類課目編號規則	科目表分類	部門預算數
301	nianzhongjiangjinfulifeiyongzhichu	894.48	302	jinkoushangpinheanquanfuwujiaoyuzhichu	62.57
30101	常規基本工資	116.90	30201	辦公場所費	8.95
30102	經費國家補貼	74.62	30202	印費
30103	年獎		30203	質詢費	0.08
30106	工作餐補助費費	33.28	30204	手讀費	0.04
30107	績效評價年終獎金	448.94	30205	有水費	0.07
30108	gongshangdengjishiyezuzhidazhiyanglaoxianfeiyongbaoxianfeiyongfukuan	80.88	30206	商業用電	14.83
30109	的職業年金網上繳費	40.44	30207	電力費	2.94
30110	jiaogongtongchangshequzhigongyiliaobaoxianjinjiaofei	45.89	30208	天然氣供暖費
30111	gongwujiedaiyuanyiliaoweishengbuzhufeiwangshangjiaofei		30209	物管方法費
30112	yixieshenghuofuwubaozhangfukuan	17.60	30211	旅差費	0.74
30113	房產住房基金	35.93	30212	yingongchuguogongzuo（jing）fuwufei
30114	醫治費		30213	處理（護）費	0.07
30199	tongyihendadagongzuxinzichunjiefulijieyu		30214	出租費
303	對我和婚姻的補貼費	12.37	30215	例會費	0.45
30301	離休費		30216	培訓課費	0.31
30302	養老金費		30217	公務活動接持費	0.14
30303	退職（役）費		30218	特用物料費
30304	撫恤金	12.10	30224	被裝采購費
30305	日常經濟補貼		30225	專業級燃料油費
30307	醫療衛生費補助款		30226	勞務輸出費	0.60
30308	獎學金金		30227	委托代為渠道費	0.68
30309	福利金		30228	商會專項經費	10.40
30310	zijideyuyeshenghaizibutiebiaozhun		30229	員工福利費	11.04
30311	daijiaoshehuicunzaibaoxianfuwufei		30231	yingongshiyongchegongzuoyunyingfei	4.26
30399	yixieduizijideherendebutie	0.27	30239	其余城市交通費用的
			30240	稅金及擴展資金
			30299	qitadeshangpinhefuwudefeiyong	6.97
			310	投資性付出	4.20
			31002	辦公區機械設備購買	4.20
			31003	專業專用機械折舊費
			31007	dexinxiwuxianwangluojixiaoruanjianzhejiufeigengxinhuandai
			31013	公務活動用車的購入
			31019	另一流量器具購進
			31021	chutuwenwuheshangpinchenliepingoujin
			31022	無型資源購置費
			31099	別的資產性經費支出
人數預備費合計數		906.85	通用資金總金額		66.77

zhu：benbiaotixianlejiguandanweibennianzhongduzhengchanggongkaichengbenyusuancaizhengtingfukuanjibendeshouruzhichuqingdanqingkuangxia。

sidegonggongxinxiyusuanbiaocaizhengxingshenpi“sangong”shiyefeixingzhichujungongjuesuanbiao

部門：萬美元

pubianfuwuxinggongchengyusuancaizhengyusuanbofu“sangong”zijintouru
總金額		因公出境（境）費		gongwuhuodonggongwuchetianzhijiqiyongyunweifei						因公接待處費
總金額		因公出境（境）費		小計		公務活動小二租車購置費費		國家公務私家車啟用運維費		因公接待處費
財政預算數	預算數	項目預算數	預算數	項目預算數	竣工決算數	預算表數	竣工決算數	估算數	預算數	費用預算數	結算的時候數
8.5	4.40							7.5	4.26	1	0.14

zhu：benbiaotixianlejiguandanweidangquanniandudu“sangong”laowufeifeiyongzhichu yujungongjuesuanshijiqingkuang。

zhengfuxingxingsimujijingongchengyusuancaizhengtingbutiekuangongzishouruqitazhichujiesuandeshihoubiao

jicengdanwei：wankuairenminbi

業務		本年結轉和余額	當年度薪資收入	當年度收支			年初結轉和節余
gongnengxingleibietimubianhaoguize	專業科目稱呼	本年結轉和余額	當年度薪資收入	當年度收支			年初結轉和節余
累計				小計	根本教育支出	該項目收入支出



自動求和

zhu：benbiaobiaomingbumendangnianzhongduzhengfuxingxingmujijinxiangmuyusuanguokufukuangerenshourufeiyongzhichu jijiezhuanheyueshiqing。

wudangdizhengfuxingguquanjijingaisuancaizhengtingbofunaruxingzhichude，rengxuanzegaihebiaogeshi，bingzaibenbiaoliuyanbanzuoxiajiangsuming：

miaoshu：hangzhousongjianglinchangdangbanniandudumeidequzhengfuxingjijintouzixiangmuyusuancaizhengbumenbutiekuanshourulaiyuan🔯hejieyu，gubenbiaohenduoju。

guoqizichanzizhujingyinggaiyusuancaizhengjujuankuanxinziqitazhichubumenyusuanbiao

企業：百萬元

產品		月初結轉和節余	上年凈收入	年初性支出	年終結轉和盈余
xitongfenleibiejigehuijikemushuzi	課目分類	月初結轉和節余	上年凈收入	年初性支出	年終結轉和盈余
合計數



預估合計

zhu：benbiaofankuijiguandanweishangyueduguoyouhuaguquantouziyunzuogusuanguokushenpiyinglifeiyongjijiezhuanheyingyuzhengzhuang。

wuguoyouzhijinrongzibenjingyancaizhengtingyusuancaizhengtingbofushoulushouzhide，rengmoqugaiziliaobiaoshi，bingzaibenbiaoyoushangfangzuoxiaxushuoming：

shuomingshuzenmexie：husongjianglinchangbendangnianduღduwuguoyoukongguzibenjiamengyujuesuanbuxuyaofukuanchuangshouhefeiyongzhichu ，gubenbiaochengqianshangwandeju。

caichanguofuzhaideqingkuangfashengbiao
			公司：W
	數目		市場價值
	年末數	年終數	年終數	月底數
一、股本加總	——	——	6261.62	6571.32
（一）流通房產	——	——	136.78	153.92
（二）緊固房產	——	——	9051.23	10100.55
&✨nbsp; ♔; 其中：1.房屋（平方米）	9007.5	9504.94	1468.56	1678.72
&nbs🥀p; 2.changyongzhuangbei（tai/tao/liang）	430	635	498.58	635.55
&🍰nbsp; zheqizhong：（1）xiaoche（liang）	3	4	49.49	75.56
🍰; 一樣國家公務車輛
&💯nbsp; chengguanzhifazhigangcheliangzulin
&nbs⛄p; tezhonggongyidezhuanyenenglisijiache	2	2	41.66	41.66
&nbs𓄧p; 另外出行用車	1	2	7.83	33.90
&nbsﷺp; （2）單價50萬元以上通用設備（不含車輛）
🌄 &n𝓀bsp; 3.專用設備（臺/套）	103	159	122.01	211.85
&nbsꦛp; 其中：單價100萬元以上專用設備
&nbs𒅌p; 4.biedebubiangudingzichanzhejiu	——	——	6962.08	7574.44
jian：leijileijizhejiujijianzhibeikao	——	——	3629.56	3996.31
（san）changyuanguquanzhiyarongzi	——	——	150	0
（si）changyuanzhaijuanjinxingtouzi	——	——
（五）新建過程	——	——	519.97	285.74
（六）隱形的資本	——	——	34.22	34.57
減：連續攤銷	——	——	1.02	7.15
（七）許多資本	——	——
二、資產負債累計	——	——	136.76	151.56
三、凈凈資產總計	——	——	6124.86	6419.76

第三部分上海松江林場2020年度決算情況說明

一、收錄結余部門預算總的情形描述

成都松江林場2020年度收入支出總計4251.13萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加1115.56萬元，增長35.🌜58%。主要原因：🌳項目數量增加。

二、使收入竣工決算情形原因分析

當年度收入合計4244.88萬元，其中：財政撥款收入4234ꦿ.04萬元，占99.74%；🍎其他收入10.84萬元，占0.26%。

三、結余結算的時候情況發生說明書

本年度支出合計4240.53萬元，其中：基本支出973.62萬元，占22.96%；項目支出32ღ66.91萬元，占77.04%。

四、財政預算撥付收錄支出費用部門預算綜合性具體情況申請報告

杭州松江林場2020年度財政撥款收入支出總計4234.04萬元。與2019年度相比，財政撥款𒅌收入支出總計增加1176.92萬元，增長38.50%。主要原因：項目數量增加。

五、基本上公開費用預算財政預算審批付出結算的時候環境說明書

（一）普遍公眾概算財務付款費用支出結算的時候總的具體情況

一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，占本年支出合計的99.74%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1178.82༒萬元，增長38.64%。主要原因：項目數量增加。

（二）一樣通用工程預算不需要補貼款經費支出部門預算成分情況報告

一般公🎉共預算財政撥款支出4229.69萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）143.90萬元，占3.40%；衛生健康支出（類）72.91萬元，占1.72%🦄；農林水支出（類）3976.96萬元，占94.03%；住房保障支出（類）35.93萬元，占0.85%。

（三）似的公共性概預算財政部門補貼款支出費用預算具有情況下

一般公共預算財政撥款支出年初預算為4995.16萬元，支出決算為4229.69萬元，完成年初預算的84.68%。決算數小于預算數的主要🌳原因：部分項目因疫情原因未啟動或延遲啟動，款項支付📖在2021年。其中：

1、社會保障和就ꦇ業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為61.71萬元，支出決算為22.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算根據退休人♌員數按一定標準編制，決算支出根據人保局規定實際發生數支出。

2、社會保障和就業🌞支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為83.24萬元，支出決算為80.88萬元。決算數小于𝕴預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支出。年初預算為ꦰ41.62萬元，支出決算為40.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

4、衛生健康๊（類）行政事業單位醫療（❀款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金等的支出。年初預算為77.42萬元，支出決算為72.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

5、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）、事業單位日常運行經費及部分事業機構項目經費。年初預算為2264.53萬元，支出決算為1901.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因延遲啟動，部分項目經費支出在202𒊎1年度。

6、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。主要用于佘山地區九峰十二山的管護和森林資源綠化零星工程等。年初預算為1560.88萬元，支出決算為1417.07萬元。決算數小ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ于預算數的🌱主要原因：項目按合同金額支付實際款項。

7、農林水支出（類）林業和草原（款）林區公共支出（項）。主要用于西山車行道及山頂設施修繕項目、東西山門頭景觀改造、有害生物防治、竹林地及古樹養護等項目支出，年初預算869.34萬元，支出決算658.45萬元。決算數小于預算數的෴主要原因：根據上級要求，東西佘山高壓線入地項目未啟動實施。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支出。年初預算為36.42萬元，支出決算為35.93萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際♒發生數支出。

六、一般來說通用預結算的時候不需要撥付大體性支出結算的時候狀態這說明

一般公共預算財政撥款基本支出973.62萬元。

其中：人員經費906.85萬元，主要包括：1、工資福利支出894.48萬元，用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。2、對個人和家庭補助12.37萬元，用♛于：撫恤金及其他對༺個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

公用經費66.77萬元，主要包括1、商品和服務支出62.57萬元，用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培🧜訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。2、資本性支出4.2萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、一樣通用費用財務審批“三公”金費總支出竣工決算現狀說明書

（一）“三公”專項經費財政部門補貼款經費支出結算的時候總體目標狀況解釋。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為8.5萬元，支出決算為4.4萬元，完成預算的51.76%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.26萬元，完成預算的56.8%；公務接待費支出決算為0.14萬元，完成預算的14%。2020年度“三公”經費支出決算ﷺ數小于（大于）預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.7萬元，下降13.73%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.36萬元，下降7.79%；公務接待費支出決算減少0.34萬元，下降70.83%。公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是車輛保險費的節約。公務接待費支出減少的主要原因是按上級主管部門規定執行，嚴控🥀開支。

（二）“三公”經費收入支出不需要審批收入支出結算的時候具體化情形說明書。

“三公”༺經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.26萬元，占96.82%；公務接待費支出決算0.14萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.26萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

guojiagongwusijiacheyunyingweixijieyu4.26shiwan。zhushuashiyongyucichebaofei、weihubaoyang、chaiyou🍨shouruzhichu。2020nian，tianjinsongjianglinjingyingchangsuoshugejuesuanjiguandanweizhichucaizhengyusuanbutiekuandegongwujiedaimaichebaozhengliangwei4liang。

3、公務接待費支出0.14萬元。其中：

國內公務接待支出0.14萬（含ꩲ外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、30人次🎃，其中：接待外賓批次0次、0人次。

八、中央政府性股權基金概算不需要補貼款工資收入撥出竣工決算情形解釋

beijingsongjianglinchang2020caizhengxingzhichunianduwudangdizhengfuxingzijinfeiyongcaizhengxingzhichubutiekuanshishouruhexingzhichu。

九、國家股資本銷售工程預算財政廳審批營收支出費用竣工決算具體情況反映

shanghaisongjianglinchang2020meinianwuguoyouqiyezichantouzizizhujingyinggongchengyusuanminzhengshenpiyingshouhefeiyongzhichu 。

十、工程預算績效考核方法實際情況

上海松江林場2𝐆020年度預算績效管理工作開展情況如下：完善預算績效管理制度，嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則，提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效自評的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元，🌃平均得分94.43分（其中，績效評級為“優”的項目7個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項꧒目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

十一月、某些重要的法定程序的情況發生證明

（一）政府部門啟用勞務費性支出癥狀

foshansongjianglinchang2020benniandusanjuqinganshuzhiguanzhengchangyunzuojingfeifuchufuchu。

（二）政府部采購計劃總支出實際情況

北京松江林場2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1550.51萬元，其中：貨物采購金額8.13萬元、工程采購金🍌額906.38萬元、服務采購金額636萬元。

（三）小轎車、房源特異占存前提

武漢松江林場2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

yi、caiwushenpixinshui：zhifangnianchuducongbenjicaiwubuweinadedecaiwushenpi，shejizhengchanggongyixinggusuancaiwushenpi、xianzhengfuxinghuobijijingusuancaiwushenpiheguoyouzhijinrongzibenguanligusuancaiwushenpi🍷。

二、事ꦅ業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事業收入的單位保留事🍎業收入的名詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

三、經營收入：指事ꦉ業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取⛄得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主♚要是：XXXꦺXXXXX收入等。

wu、qichujiezhuanhejieyu：jiushizhiqunianduwufawanbi、jiezhuandaobennianduanxiangguanlianxiangguanguidingjiezhushiyongdedezhuanxiangzijin。

♐liu、yuedijiezhuanheyue：zhishangjiduhuozaoxianjidufeiyongyusuanjutianpai、yinxiangduizhuyitiaojianfashengbianhuameiyoubanfaanyuandasuanjutishishi，xuyanchishijiandaorihoujiduanxiangguanlianshedingjianchiyunxingdechengben。

qi、zuijibenjieyu：zhizuzhiweianquanbaozhangyiliaojigouputongqidong、gaodingpingshibenzhigongzuoderenwuertufadegegejieyu。

ba、xiangmuliuchengfuchu：zhidanweimingchengweiwanzhengtedingdedexingzheng🎀jiguangangweirenhehuoqiyekuaisufazhankuaisufazhanjihua，zaijibendefuꩲchuhouzaoshoudegegefuchu。

jiu、ꦉkaifeiyongfeiyong ：zhishiyeshangdexingyezaigongchengzhuanyehuoyue🌞jifuzhuqihuoyuewaishenrutuijinfeidandujiesuankaihuoyueshiyoufashengdefeiyongfeiyong 。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境ꦦ外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

wuyi、xingzhengkongzhijigouyundongzijintouru：zhixingzhengkongzhijigouheyijuyingong🅠yuanfakongzhidexingyejigoushiyongchangjiangongkaijuesuancaizhengtingbofuzhunbeidedazhizongfeiyongzhongdepingshidegonggongzijintouruzongfeiyong。

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