武漢松江林場
2019全年度部門預算
目 錄
shouweigebufen dongguansongjianglinchangqingkuang
一、注意崗位職責
二、貸款管理機構成
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
yi、jingshourufuchujungongjuesuanzongbiao
er、gerenshourujiesuandeshihoubiao
san、jiaoyuzhichujiesuandeshihoubiao
si、minzhengbofuchuangshouzhichufeiyongjiesuandeshihouzongbiao
wu、pingchanggongyixinggusuancaizhengzijinshenpifuchuyusuanbiao
liu、dabufengongyongyusuanbiaocaizhengxingjuankuanjibendefeiyongzhichu jungongjuesuanbiao
🦩qi、sidegongtongyujungongjuesuancaizhengxingjuankuan“sangong”zhuanxiangzhuanxiangjingfeijiguojiajiguanzhengchangyunzuozhuanxiangzhuanxiangjingfeijiaoyuzhichujungongjuesuanbiao
ba、zhengfubuxingtouzijijinxiangmuyusuancaizhengtingjuankuanqitazhichujungongjuesuanbiao
jiu、caichanguofuzhaidezhuangtaibiao
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
sishijubu zhuanyoumingciquanshi
第一部分 上海松江林場概況
一、其主要工作職責
🌳基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。
二、組織 設制
🥀根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
2019bennianxinshuijiaoyuzhichubumenyusuanzongbiao
公司:W
個人收入 |
費用支出 | ||
產品 |
竣工決算數 |
業務 |
部門預算數 |
yi、dabufengongtongfeiyongyusuancaizhengyusuanjuankuanchuangshou |
3057.12 |
yi、yinggaigongyongsheshichanpinxingzhichu |
|
er、bumenxinghuobijijinfeiyongcaizhengbumenbofugongzi |
|
二、外交政策費用 |
|
san、shangyijibuzhukuanchunshouru |
|
三、防御費用支出 |
|
四、視野薪資收入 |
|
si、gonggonganquankekaokaizhi |
|
五、經營的創收 |
|
五、教導其他支出 |
|
liu、fushezuzhishangjiaoyingli |
|
六、物理學技能花費 |
|
七、許多創收 |
78.45 |
qi、wenhuachanyezizhuyouqiuchangyuchuanmeifeiyongzhichu |
|
|
|
ba、fazhananquanbaozhanghechuqushangbanxingzhichu |
155.48 |
|
|
jiu、weishengfangyilvsehuafei |
45.79 |
|
|
shi、jienengjishuyouzhijiaoyuzhichu |
|
|
|
shiyiguoqing、chengxiangtongchoushequweishengzhichufeiyong |
|
|
|
dishier、chumuyeshuixingzhichu |
2893.80 |
|
|
shisi、chengshijiaotongzhuangxiebanyunshouzhi |
|
|
|
shisi、shichangkantanxiangguanxinxidengshouzhi |
|
|
|
shiba、shangyexingdejingzhunkuaicanyedengxingzhichu |
|
|
|
dishiliu、jinrongjingjifeiyong |
|
|
|
shiba、bangfulingwaishengfenzongzhichu |
|
|
|
shiqi、dangranziyuanyingwenhaiyangnengqixiangtiaojiandengbochu |
|
|
|
dishijiu、zhuzhaiweihujieyu |
34.25 |
|
|
sanshi、liangyoushipinfeijiuwuzicunchufuchu |
|
|
|
ershiyiyue、ziranzaihaiyoujifeiqijiyingduiguanligongzuobochu |
|
|
|
ershisan、qitadezongzhichu |
|
當年度納入自動求和 |
3135.57 |
上年性支出預估合計 |
3129.32 |
yongzijishiyezijinwanhuishouzhimingxichae |
|
節余分銷 |
|
今年初結轉和盈余 |
|
年初結轉和節余 |
6.25 |
總共 |
3135.57 |
總金額 |
3135.57 |
2019nianzhongxinshuibumenyusuanbiao
jiguandanwei:wankuairenminbi
工程 |
當年度個人收入總計 |
財政性捐款盈利 |
上一級補助費收益 |
事業上收錄 |
營業收入來源 |
fushuyiyuanyuanxiaoshangjiaoguojiashouyi |
的收入來源 | ||||
功能分類 |
課程和科目名字大全 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
3135.57 |
3057.12 |
|
|
|
|
78.45 | |
208 |
|
|
shenghuojibenbaozhangherencaixuqiujingfeizhichu |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
zhengfubumenshiyexinfanglituizhi |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
shiyeshangdeqishiyebianzhiliyanglaojin |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
jigoushiyegongzuodanweijichuyiyangshangyebaoxianjifeikaizhi |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
gongsideshiyefazhangongsidexinzhiyenianjinnafeifuchu |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生情況健康的費用 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
renshibumenshiyejiliangdanweiyiyong |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業上工作單位醫疔 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
nongyehelinyeshuifeiyongzhichu |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
|
林果業 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
04 |
農林事業性設備 |
1058.80 |
995.85 |
|
|
|
|
62.95 | |
213 |
02 |
05 |
密林育種 |
1439.14 |
1439.14 |
|
|
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
森林草原共公性支出 |
402.11 |
386.61 |
|
|
|
|
15.50 | |
221 |
|
|
居住房確保費用 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
gerenzhufangjiaoyutizhigaigekaizhi |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
shangpinfanggerenzhufanggongjijin |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
|
2019banniandujiaoyuzhichujungongjuesuanbiao
企業:W
品牌 |
當年度開支累計數 |
大體教育支出 |
投資項目收入支出 |
shangjiaoguojiashangyijizhichufeiyong |
開費用支出 |
duifushufangzhengfubutieshouruzhichu | ||||
功能分類 |
管理費用品牌 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
3129.32 |
966.39 |
2162.93 |
|
|
| |
208 |
|
|
shejiaofuwubaozhanghezhaogongzuoshouzhi |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
renshibumengongzuoxingyelituiti |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
qishiyejicengdanweilituixiugongzi |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
zhengfubumenshiyeshangjiliangdanweizongtigeiyanglaobaozhangnafeishouzhi |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
jiguanbumenchuangyebumendezhiyenianjinwangshangjiaofeizongzhichu |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生學衛生教育支出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
xingzhengjiguanshiyeshangxingyeyiliaoqixie |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
renshidanweimingchengyiliaobaozhang |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業水經費支出 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
|
林果業 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
04 |
linyejushiyexinzuzhijigou |
1052.55 |
730.87 |
321.68 |
|
|
| |
213 |
02 |
05 |
原始林育出 |
1439.14 |
|
1439.14 |
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
護林公共信息總支出 |
402.11 |
|
402.11 |
|
|
| |
221 |
|
|
fangjianbaojiahuhangfeiyongzhichu |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅改制撥出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
2019niandumubiaocaiwubofulirunzongzhichuyusuanzongbiao
的單位:W
工資 |
花費 | ||||
活動 |
部門預算數 |
項目流程 |
累計數 |
tongchangqingkuangxiagongyongsheshiyusuanbiaocaizhengzijinjuankuan |
zhengfubumenxingzhaiquanxiangmuyusuancaizhengzhichufukuan |
yi、dabufengonggongfuwujuesuancaizhengzhichushenpi |
3057.12 |
yi、changjiangonggongxingfuwuguanlikaizhi |
|
|
|
er、zhengfujiguanxingtouzijijinfeiyongguokufukuan |
|
二、外交活動總支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全花費 |
|
|
|
|
|
si、gongyongsheshiweishengzongzhichu |
|
|
|
|
|
wu、jiaoyujiaoxuezhichufeiyong |
|
|
|
|
|
六、物理學系統花費 |
|
|
|
|
|
qi、yishuyouwantianjingyuwenhuachuanbobochu |
|
|
|
|
|
ba、shehuixingyouxiaobaozhanghejiuyexingshihuafei |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
jiu、lvsejiankanglvsejiankangfeiyongzhichu |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
shi、lvsejianzhuhuanbaoxingqitazhichu |
|
|
|
|
|
guoqing、xianyutebiexingzhichu |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水付出 |
2815.35 |
2815.35 |
|
|
|
13、jiaotongwangyunshuwuliujiaoyuzhichu |
|
|
|
|
|
shisi、ziyuanliangkanchaxinxidengzhichufeiyong |
|
|
|
|
|
dishi、shangwugongzuoyedengjieyu |
|
|
|
|
|
16、jinrongjingjixingzhichu |
|
|
|
|
|
shiliu、fuchibiedeshengshishouruzhichu |
|
|
|
|
|
shijiu、ziranshijiaoyuziyuanhaiyangziyuanqixiangguancedengjingfeizhichu |
|
|
|
|
|
dishijiu、gongyufangfuwubaozhangjieyu |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
ershi、youliangdongxichanchuzongzhichu |
|
|
|
|
|
ershiyiguoqing、zaihaixingfangzhifajijiujiguankongzongzhichu |
|
|
|
|
|
二十三、別的花費 |
|
|
|
本年度薪水合計數 |
3057.12 |
dangnianduzongzhichuzidongqiuhe |
3050.87 |
3050.87 |
|
nianzhongcaizhengjushenpijiezhuanheyue |
|
nianzhongcaizhengjufukuanjiezhuanheyingyu |
6.25 |
6.25 |
|
yi、yiyang gongkaigongchengyusuancaizhengjufukuan |
|
|
|
|
|
er、quzhengfuxingxinjijingusuanbuxuyaobutiekuan |
|
|
|
|
|
累計 |
3057.12 |
總共 |
3057.12 |
3057.12 |
|
2019quanniandupingchanggongkaifeiyongyusuanguokubutiekuanjieyubumenyusuanbiao
qishiyedanwei:wandedaxie
產品 |
累計數 |
幾乎總支出 |
新項目支出費用 | |||
性能分類別 jigehuijikemubianhaoguize |
項目名稱大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
shenghuoyouxiaobaozhanglehebiyeshengjiuyefeiyongzhichu |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
|
renshibumenshiyeshangqishiyedanweibianzhililixiu |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
02 |
shiyeyouchengdedanweilituiti |
31.82 |
31.82 |
|
208 |
05 |
05 |
xingzhengjiguanshiyexinjiguandanweihexinyanglaoshenghuobaoxianfuwushoujijiaofeijingfeizhichu |
85.10 |
85.10 |
|
208 |
05 |
06 |
zhengfubumenqishiyejigouzhiyejinengnianjinjiaofeizhichufeiyong |
38.56 |
38.56 |
|
210 |
|
|
weishengqingkuangwendingjiaoyuzhichu |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
|
caizhengshiyexindanweimingchengyiliaobaozhang |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
02 |
企事業廠家診療 |
45.79 |
45.79 |
|
213 |
|
|
農業水撥出 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
|
造林 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
04 |
農業參公組織 |
989.59 |
730.87 |
258.72 |
213 |
02 |
05 |
森林視頻培養 |
1439.15 |
|
1439.15 |
213 |
02 |
26 |
森林草原公用付出 |
386.61 |
|
386.61 |
221 |
|
|
商品房維護費用支出 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
|
公房改革的實質費用 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
34.25 |
34.25 |
|
加總 |
3050.87 |
966.39 |
2084.48 |
2019niandumubiaotongchangqingkuanggongkaixiangmuyusuancaizhengtingjuankuandazhixingzhichujiesuandeshihoubiao
zhengfubumen:qianyuan
品牌 |
加總 |
工作員金費 |
通用勞務費 | ||
條件劃分類別 學科標識號 |
課目各稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
dexinzifulijinjiaoyuzhichu |
864.03 |
864.03 |
|
301 |
01 |
dazhiyuangonggongzi |
115.25 |
115.25 |
|
301 |
02 |
buzhubuzhu |
73.09 |
73.09 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
shitangcaibutiejinfei |
32.96 |
32.96 |
|
301 |
07 |
jixiaokaohexinshui |
421.48 |
421.48 |
|
301 |
08 |
xingzhengqiyedanweigongzuoqiyedanweijibendeyanglaoshenghuorenshenxianfukuan |
85.10 |
85.10 |
|
301 |
09 |
就業年金激費 |
38.56 |
38.56 |
|
301 |
10 |
yingyeyuanguanjianyiliaoguanlibaozhangfufei |
45.79 |
45.79 |
|
301 |
11 |
gongwujiedaiyuanyidingjintiejiaofu |
|
|
|
301 |
12 |
lingwaishichangbaozhangjizhijiaofei |
17.55 |
17.55 |
|
301 |
13 |
商品房北京公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
lingyigongxinzuixinfulifuchu |
|
|
|
302 |
|
shangpinxinxihedefuwuxingzhichu |
80.74 |
|
80.74 |
302 |
01 |
bangongloufei |
4.10 |
|
4.10 |
302 |
02 |
yinshuabanfei |
1.60 |
|
1.60 |
302 |
03 |
lianxifei |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
04 |
chengxufei |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
05 |
youshuifei |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
06 |
shuidianfei |
14.92 |
|
14.92 |
302 |
07 |
youdianjufei |
2.87 |
|
2.87 |
302 |
08 |
dongjiqunuanfei |
|
|
|
302 |
09 |
wuguangongzuofuwufei |
|
|
|
302 |
11 |
chalvfeibaoxiao |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
12 |
yingongchujing(jing)xiangyingfeiyong |
|
|
|
302 |
13 |
weihubaoyang(hu)fei |
4.77 |
|
4.77 |
302 |
14 |
zushoufei |
|
|
|
302 |
15 |
huiyianpaifei |
0.54 |
|
0.54 |
302 |
16 |
zhuanyepeixunfei |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
17 |
gongwujieshoujieshoufei |
0.48 |
|
0.48 |
302 |
18 |
teyongziliaofei |
|
|
|
302 |
24 |
beizhuanggoumaifei |
|
|
|
302 |
25 |
zhuanyehuayouliaofei |
|
|
|
302 |
26 |
laowuchengbaofei |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
27 |
weituoshouquanyewufanweifei |
3.33 |
|
3.33 |
302 |
28 |
shanghuijiedaifei |
10.21 |
|
10.21 |
302 |
29 |
fafulifei |
20.77 |
|
20.77 |
302 |
31 |
guojiagongwugongwuchejinxingbaoyangfei |
4.62 |
|
4.62 |
302 |
39 |
lingyijiaotongxianhuafei |
|
|
|
302 |
40 |
shuijinjiewaizengjiadefeiyong |
|
|
|
302 |
99 |
qitadejinkoushangpinhefuwuyufuchu |
6.09 |
|
6.09 |
303 |
|
duisirenhehunyindebuzhukuan |
17.78 |
17.78 |
|
303 |
01 |
lixiufei |
|
|
|
303 |
02 |
tuixiugongzifei |
|
|
|
303 |
03 |
tuizhi(yi)fei |
|
|
|
303 |
04 |
fuxujin |
17.55 |
17.55 |
|
303 |
05 |
jiatingshenghuobuzhujin |
|
|
|
303 |
07 |
yiliaoshebeifeibutie |
|
|
|
303 |
08 |
zizhujin |
|
|
|
303 |
09 |
jiangshangjin |
|
|
|
303 |
10 |
rengenonglinmufenmianguojiabutie |
|
|
|
303 |
99 |
renheduizijihehunyindezhengfubutie |
0.23 |
0.23 |
|
310 |
|
投資者性費用支出 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
02 |
bangongzhuangxiuzhushebeitianzhi |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
03 |
tongyongxingyiqizhejiufei |
|
|
|
310 |
07 |
duanxinwuxianwangluojishoujiruanjiantianzhishengjigengxin |
|
|
|
310 |
13 |
yingongcheliangshiyongzulinfei |
|
|
|
310 |
19 |
lingwaijiaotongxianjiqigoumai |
|
|
|
310 |
21 |
guwuhechenliefangmianpinzhiban |
|
|
|
310 |
22 |
wuxingzibenzulinfei |
|
|
|
310 |
99 |
qitazibenguanlixingfeiyongzhichu |
|
|
|
合計數 |
966.38 |
881.81 |
84.57 |
2019disijidujibentongyonggaisuanbuxuyaojuankuan“sangong”laowufeijijigouyunzuolaowufeishouruzhichuyusuanbiao
基層單位:萬余元
yibandegongyongyujuesuanguokubofu“sangong”feiyong |
單位進行 zijintourujiesuandeshihoushu | |||||||||||
累計 |
因公出境 (境)費 |
guojiagongwuchuxinggouzhifeijidiannaoyunxingfei |
公務歡迎歡迎費 | |||||||||
小計 |
國家公務使用車 采購費 |
國家公務車輛 程序運行費 | ||||||||||
預算表數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
|
8 |
5.1 |
|
|
|
|
|
|
7.5 |
4.62 |
0.5 |
0.48 |
2019yueduquzhengfuxingxinjijinfeiyongguokushenpixingzhichubumenyusuanbiao
方:萬元左右
的項目 |
自動求和 |
通常收支 |
創業項目花費 | |||
功用分類別 幾個會計科目數字 |
課程標題 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
別撥出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
fucaikuaisanchubanxiaoshouyuanshebeiyewubufeihelianpaidefeiyongzhichu |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
huodongshishicaipiaochanpinpeixunjigoudeyewuyuanfeikaizhi |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
ওwuyizhengfuxingjijintouzifeiyongyusuancaizhengyusuanbutiekuanfuchudebumen,rengbaocungaiexcelbiaoshi,bingzaibenbiaozuoshangfangzuoxiajiangsuming:
注:上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019yiniandugubenliudongfuzhaishihoubiao | ||||
|
|
錢數企業單位:萬塊 | ||
|
量 |
幣值 | ||
年終數 |
年初數 |
年末數 |
半年度數 | |
一、基金預估合計 |
—— |
—— |
5272.12 |
6261.62 |
(yi)chuanbocaili |
—— |
—— |
135.67 |
136.78 |
(er)gudingbubianziyuan |
—— |
—— |
8493.77 |
9051.23 |
其中:1.房屋(平方米) |
9007.5 |
9007.5 |
1468.56 |
1468.56 |
📖 2.gongyongzhuanyongshebei(tai/tao/liang) |
101 |
430 |
210.06 |
498.58 |
🏅 zhizhong:(1)chelia(liang) |
3 |
3 |
49.49 |
49.49 |
🍌 tongchangqingkuangxiayingongyongchede |
|
|
|
|
ꦑ shichangjianguanzhiqincheliangshiyong |
|
|
|
|
🌳 tezhongzhuanyejishurenyuanxingchuxing |
2 |
2 |
41.66 |
41.66 |
🌸 xuduocheliangzulin |
1 |
1 |
7.83 |
7.83 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
28 |
103 |
22.20 |
122.01 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🔜 4.yixiefangzhijingzichan |
—— |
—— |
6792.95 |
6962.08 |
🦂 jian:lianxuzhejiufeijijianzhizuohaozhunbei |
—— |
—— |
3507.32 |
3629.56 |
(san)jingchangzhaiquanjinxingtouzi |
—— |
—— |
150 |
150 |
(si)jingchangqiyezhaiquantouzixiangmu |
—— |
—— |
|
|
(wu)yaojiangongchengshigong |
—— |
—— |
|
519.97 |
(liu)yinniziyuan |
—— |
—— |
|
34.22 |
ও jian:lianxutanxiao |
—— |
—— |
|
1.02 |
(qi)mouxiegudingzichan |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債加總 |
—— |
—— |
135.67 |
136.76 |
三、凈金融資產總金額 |
—— |
—— |
5136.45 |
6124.86 |
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
一、針對北京松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明
濟南松江林場2019ꦚ年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比,收入總計增加310.82萬元,支出總計增加304.57萬元。主要原因:項目經費的增加。
二、并于上海松江林場2019年度收入決算情況說明
當年度✤收入合計3135.57萬元,其中:財政撥款收入3057.12萬元,占97.49%;其他收入78.45萬元,占2.51%。
三、對滬松江林場2019年度支出決算情況說明
上年꧙支出合計3129.32萬元,其中:基本支出966.39萬元,占30.88%;項目支出2162.93萬元,占69.12%。
四、就上海市松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
上海市松江林場2019🥀年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加593.41萬元,增長24.08%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
五、關于幼兒園廣州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)普通公眾估算不需要撥付花費竣工決算綜合性狀況
武漢松江林場2019🍌年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元,增長23.83%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
(二)一般的公眾預算表財政廳審批其他支出竣工決算成分的情況
成都松江林場2019♕年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)155.48萬元,占5.10%;衛生健康支出(類)45.79萬元,占1.50%;農林水支出(類)2815.354萬元,占92.28%;住房保障支出(類)34.25萬元,占1.12%。
(三)正常公共信息概預算財政預算補貼款花費部門預算具有情形
濟南松江林場2019🅺年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元,支出決算為3050.87萬元,完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目剛啟動,在2020年支付。其中:
1💃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元,支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據人保局規定按實際發生數支付。
2ꦫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元,支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
3♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元,支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
4𒊎、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元,支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
5🌱、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元,支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
6🌼、農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)。主要用于兩筆項目款:1)佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元,支出決算為1222萬元。2)薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元,支出決算為217.14萬元。項目已完工,尾款結轉至2020年支付。
7🐠、農林水支出(類)林業(款)林區公共支出(項)。主要用于四筆項目款:1)5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元,支出決算為74.51萬元,年底已調減費用。2)天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元,支出決算為0萬元。項目剛啟動,款項結轉至2020年支付。3)西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元,支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:工程款項60%在2020年支付。4)九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元,支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。
8♒、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元,支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
六、對于北京松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
蘇州松江林場2019🌠年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元,包括人員經費881.81萬元,公用經費84.57萬元。基本支出中:
1ꦗ、工資福利支出864.03萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。
2𒅌、商品和服務支出80.74萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助17.55萬元,主要用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。
4、資本性支出3.83萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政部門撥付費用支出 部門預算總的事情表明。
昆明松江林場2019ಞ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元,支出決算為5.1萬元,完成預算的63.75%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元,完成預算的61.60%;公務接待費支出決算為0.48萬元,完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。
2019🎉年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元,降低5.56%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元,降低11.66%;公務接待費支出決算增加0.31萬元,增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。
(二)“三公”資金財政預算捐款收支部門預算大概事情代表。
2019♌年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元,占90.59%;公務接待費支出決算0.48萬元,占9.41%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
💙公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年,上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
3、公務接待費支出0.48萬元。其中:
國內公務接待支出0.48萬(無外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。
八、至于上海市松江林場2019全年政府機關性股票基金費用預算財政廳補貼款總支出部門預算現象代表
上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、公有資產投資自主經營費用財政廳審批實際情況表明
beijingsongjianglinchang2019nianzhongwuguoyouhuazijinxiaoshoujingyingfeiyongcaizhengjubofujieyu。
十、另外的必要注意事項的條件這說明
(一)企事業單位運轉預備費開支情況報告
jinansongjianglinchang2019niandumubiaogaofenziguankaijiyunxingzijintourushouzhi。
(二)中央政府進貨開支癥狀
重慶松江林場2019🦂年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為906.06萬元,其中:貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。
(三)機動車輛、快裝特種使用情況下
上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算效績標準化管理條件
🥃上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下:落實建立概費用預算績效考評處理管理機制,要從嚴制定活動“先評審委員、后入倉”的遵循原則,改善活動概費用預算預算編制效率。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
第四部分 名詞解釋
ꦕyi、buxuyaoshenpiyingli:zhijicengdanweidangjiduducongbenjibuxuyaoxiangguanbumenrendingdebuxuyaoshenpi,juyoujibentongyonggongchenggongchengyusuanbuxuyaoshenpiheshizhengfuxinggupiaojijingongchenggongchengyusuanbuxuyaoshenpi。
er、renshixinshui:zhirenshifangjijikaizhanzhengguigongzuohuodongneironghuanyouwaiguahuodongneirongzhengqudexinshui。
🌠san、shengyigongzishourushuiping:zhixingyeqijiguanshiyedanweizaizhuanyekechengbaoxianyewuhuodongjulishuomingbuzhuhuodongbenshenkaifafeirengedulihuijihesuanshengyihuodongdachengdegongzishourushuiping。
🐠si、biechunlirun:zhigongsidachengdechu“buxuyaofukuanchunlirun”、“zijishiyechunlirun”、“qiyejingyingchunlirun”dengqitadechunlirun。zhuyaoshishi:buxuyaoxiabodebengongsilinianlaijieyu。
wu、shangnianjiezhuanheyue:jiushizhishangyinianducongweitijiao、jiezhuandaoshangniananxiangguandeyingwenfalvguidingyizhizaishiyongdezhouzhuanjin。
ꦰliu、bannianzhongjiezhuanheyue:zhibennianzhongduhuociqiannianzhongjuesuanpeibei、yinhelixingzhuangkuangzaoshoubianhuanmeibanfaanyuancaizhengniandujihuajutishishi,xukadundaoyijingnianzhonganguanyibiaozhunyihoushiyongdezhuanxiangzijin。
qi、shouyaofeiyong:zhibiaozhunweibaozhengpingtaiguizhangzhidushiyong、jinxingguizhangzhiduyunxingzerenerzaicifashengdeshujulaifeiyong。
ba、xiangmujieyu:zhifangweidadaotedingdedexingzhengchuyunxingrenwuhuoshiyexingfazhanfangxiangmubiaozhi,zaidatijieyuhouzaochengdexiangguanjieyu。
๊jiu、jingyanjiaoyuzhichufeiyong:zhixingyeyuanxiaozaizhiyehuodongzuzhifanganneirongjipeitaohuodongzuzhifanganneirongwaimiantuijinfeidulicesuanjingyanhuodongzuzhifanganneironghuifashengdejiaoyuzhichufeiyong。
🍌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦹guoqing、jiguangongzuoqiyejinxingjinfei:zhizhengfubumenqiyehegenjuyingongyuanfazhilidegongzuoqiyeshiyongdabufengonggongxingyujuesuanbuxuyaobutiekuanquedingdeyibanzongzhichufeiyongzhongdejibengonggongjinfeizongzhichufeiyong。