上海市松江區科技館2021年部門預算
gaiyusuanfang：xianshisongjiangqukejichuangxinguan
導航
一、部們包括權責
er、xingzhengbumendaikuanjigouzhiding
三、名稱說明
si、jigougaisuanbianzhishuyuanyinfenxi
wu、bumenguanliyusuanbiaobiao
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、lingyigegezhongxiangguantiaojianfanying
qi、pinpaizijintourushiqingyuanyinfenxi
kunmingshisongjiangquchuangxinkejiguanzuizhuyaoxingzhengzhineng
tianjinshisongjiangquxincailiaojishushuipingguanshisongjiangqukeweibuxiashiyexinggongsi，yixuekefazhangongzuodeweizhinengzuoyong，🌞yizhengnianduigongdezhongmianfukaiguan，yicongertigaoshanghaidazhong，youqiyaoshiqingdemeishaoniandexuekexiuyangweidaodadian，guojiadalifazhanxuekejishushuiping，xuanyangxuekejingqishen，chuanboxuekexinli。
基本功能是指：
yi、zhuahaotiyuchangguanjiangjieshenghuosheshigoujian，jinzhuhuozichouzhanlanhuiwenzhang，zuodaojiangjielinzhanjixunzhandegongzuo；
er、miqiepeihequanguogedigaoxinkejixinxixingweizhou、kepujiangjieri、xiangaoxinkeꦑjixinxijieꦇdeng，shenrukaizhankepujiangjiexunzhandengxitongxingwei；
san、tuantizuohao“wozainishenbiandeshuxue”kexuepujisheyingshi、kexuepujizhengwen、xialingyingdengqingmeishaoniankexuepujijiaohuangpeixunjiyidongxingshishenghuoshijianyidong；dingxiangjiedaobanshichu、peixunjigou，choubanxuejiehudong、kexuepujijiang🔥tangdengyidong；
si、zengjinyuquqingqingchunzhiliangkepujiaoyujinxiuxuexiaoshijianhuodongjidijijinxiuxuexiaojiandelian𒆙jie，gaohao“huanshiliudongxingkexuejishuguan”xinxiangmu；
wu、zhuyaofuzenonghaokexuepujihualangxuanchuanguanggaozuogongzuojitushuguanshujushidegongzuo。
liu、chengbanfangshangjibumenjiaobandeqiyuyiti。
hushisongjiangqukejifazhanguankeshizhongjiejigoupeizhi
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
名稱解說
yi、guokujugebumenzijinfukuanshourushuiping：zhidanweimingchengbenyinianduducongbenjiguokujugebumenzijingebumenhuodedeguokujugebumenzi🍸jinfukuan，huanyoubangongyongsheshiyujuesuanguokujugebumenzijinfukuanhezhenzhengfuxinghuobijijinyujuesuanguokujugebumenzijinfukuan。
er、shiyexingshanggongzi：zhishiyexingshangqiyedanweikaishizhuanyexingdeyewuyundongjiandazhushouyundonghuodedegongzi。
san、hezuoyunyingyingꩵli：zhishiyeshangdanweimingchengzaizhiyeyewuliuchenghuoyuexialiebushuyuꦏfuzuohuoyuewaimianjinxingfeidutejiezhuanhezuoyunyinghuoyuezhengqudeyingli。
si、lingwaijingchunshigerenxinzi：zhi🐼zhengfubumendedaodechu“caiwubofujingchunshigerenxinzi”、“weishengshiyejingchunshigerenxinzi”、“sheng꧃chanjingyingjingchunshigerenxinzi”denghuozhedejingchunshigerenxinzi。
wu、nianmojiezhuanheyingyu：yizhishangyiniandushangmotijiao、jiezhuandaoshangniananyouguanzhidingjiduyongdecaili。
liu、bandangyuedujiezhuanhejieyu：zhidangdangyueduduhuoyiwangdangyue🦋duchengbenyusuankexueanpai、yincongkeguanbibeitiaojianfashengbianxianwufaanyuanjihuashujinxing，xuchihuandao🥃guohoudangyueduanyouguanxiangguanguidingzhongxinbianyongdezhuanxiangzijin。
ꦚqi、jichujiaoyujiaoyuzhichu꧃：zhigongsideweijibenbaozhangzhuangzhimeiwentishiqing、wanbirichangshenghuoshiqingrenwukaerzaoshoudesixiangjiaoyujiaoyuzhichu。
ba、chanpinhuafei：zhijicengdanweiweishixianmouxiedexingzhengbumen🐟caozuozhuxianrenwuhuoshiyeyouchengfazhanqushizuizhongmubiao，zaiyibanhuafeihouzaochengdejixianghuafei。
jiu、yingyexingfuchu：zhishiyexingyexingyezaizhuanyedededehuodongfanganjiyindaode🌸dehuodongfanganrenzhinengligaohaofeirengedulicesuanyingyededehuodongfanganzaochengdexingfuchu。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公🅰務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
11、zhengfubumenyundongjingfeiyusuanjiaoyuxingzhichu：zhicaizhengyusuanjicengzuzhihegenjugongwuhuo🐓dongyuanfagongzuodezijishiyejicengzuzhiyongdaopingchangfuwuxinggusuancaizhengyusuanshenpihelianpaidedaduojiaoyuxingzhichuzhongderichanghuagongyongjingfeiyusuanjiaoyuxingzhichujiaoyuxingzhichu。
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2021nianzhongqingshisongjiangqukejigongsiguandanweigaiyusuanzhidingbiaoming |
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2021年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與202ℱ0年預ꦑ算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. “科✤技館站”科目746.15萬元，主要用于事業꧑單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. “🅷事業單位基本養老保險𒈔繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. “事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，𒁏主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021niangongsidehuijishouruzhichubiaochengbenyusuanzongbiao |
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zhizaogongside：069002kunmingshisongjiangqukejigongsiguan |
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單位名稱：元 |
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上年薪資 |
年初收支 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
概預算數 |
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加總 |
大多開支 |
工程項目總支出 |
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|
人費用 |
公用設施資金 |
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|
yi、guokubutiekuanchunshouru |
8,798,532.10 |
yi、youxiaojishuyingyongfeiyongzhichu |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
1. zhengchangtongyonggaisuanqian |
8,798,532.10 |
er、deshehuianquanbaozhanghedaxueshengjiuyejingfeizhichu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
|
||||||||||
|
2. zhengfujigouxingxinjijin |
|
san、huanjingweishengdejiankangshouruzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
||||||||||
|
二、視野工資 |
|
si、juzhufangfuwushouruzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
san、shiyeyouchengyuanxiaojingyingdejingshouru |
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|
四、別納入 |
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|
&⛦nbsp; shou ru zong ji |
8,798,532.10 |
zhi&n♓bsp; chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加ꦯ了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021niangongzuodanweixinzifeiyongzongbiao |
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guihuaqiyedanwei：069002nanjingshisongjiangquxincailiaojishuguan |
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部門：元 |
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工程 |
收益概算 |
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|
shiyonggongnengzongleikechengdama |
jibengongnengleixingguanlifeiyongfenlei |
合計數 |
財政預算撥付效益 |
衛生事業營收 |
shiyechangjiachangjiakaixinzishouru |
另外的納入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
|
|||||||||||
|
206 |
|
|
科學課技術應用費用 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
07 |
|
物理學技木應用率 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
科技創新館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
208 |
|
|
shejiaoanquanbaozhanghejiuyelvhuafei |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengguanlixingyedanweimingchenggeiyanglaofeiyongzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
工作行業離退休年齡 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
weixianjiguanqiyefazhanjicengdanweigenbenyiyangbaozhangjiaokuanshouzhi |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
shizhijiguanxingyebumenzhiyejinengnianjinfukuanjieyu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
安全衛生營養開支 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengxingqiyefazhanjiliangdanweizhenliao |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
企事業企業醫療保健 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
公房質量保障撥出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
房間改善支出費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
公寓房社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
&n🍰bsp; &nꦍbsp; 2021nianjiguandanweizongzhichuyusuanbiaozongbiao |
||||||||
|
yusuanbianzhibiaozhun：069002wuhanshisongjiangqukechiguan |
|
企業：元 |
||||||
|
產品 |
開支預算表 |
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|
degongnenghuafenleibiexuekedama |
gongxiaojinxingfenleikechenggongsimingcheng |
|
||||||
|
類 |
款 |
項 |
總計 |
基本的總支出 |
創業項目性支出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學的技木性支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
生物學技術工藝說 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科持館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shichangbaojiahuhanghejiuyexingshizhichufeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
xingzhengshiwushiyeyouchengqiyedanweiguanyuyanglaodichanyanglaobochu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
行業標準離退休年齡 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
jigoushiyeyouchenggongzuodanweishouyaoguanyuyanglaodichanyanglaowentuonafeishouzhi |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
bumenshiyeyouchengzhengfubumenzhiyenianjinjiaofeixingzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
衛生防疫身體收支 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengxingshiyefazhanzhengfubumenyiliaoweisheng |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
事業上單位名稱整形 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
zijianfangyouxiaobaozhangjiaoyuzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
zhuzhaizhidugaigezhichufeiyong |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
租賃房個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
&nbs꧅p; 2021niangongsidezhengchanggonggonggaisuanzhuyaoshouzhibumennaizhimeiyiweiyuangonggaisuanguojiajingjifenweigaisuanbiao |
||||||
|
dingbianzhengfubumen：069002xianshisongjiangqukechiguan |
|
機構：元 |
||||
|
項目 |
yiyanggonggongxinxijuesuanjibenshanghuafei |
|||||
|
zijinfenjizhuanyekemushibiema |
jingjixinghuafenleibiexuekezhonglei |
自動求和 |
相關人員專項資金 |
公用設施資金 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
年薪活動支出費用 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
大體基本工資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
經費補帖 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
餐費補貼費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效考核薪水 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
jiguangongzuoqiyedanweigongzuoqiyedanweijibenxingshequyanglaowentuofukuan |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職業年金付費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
yingyeyuanshouyaoyixuewentuojiaofei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
gezhongshehuishangbaozhangcuoshijiaofu |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
公寓房公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
qitadeyuegongzihaochuzongzhichu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
寶貝和工作費用支出 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公區費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
煤氣費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
電價 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業服務管控費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
旅差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
維修培訓（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
工作會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
課程培訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
公務接受接受費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委托人行業費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
總工會專項經費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
有福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
renheshangpinxinxihejingzhunfuwushouruzhichu |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duitarenhejiazudebutieshenqingshu |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
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09 |
賺錢金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
biededuigerenzhanghuhejiadejintie |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
||||||
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某些想關情況代表
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
zuizhuyaohelianpai：（yi）suochengjiewaijiguandanweidexueyekaochabaogaoxueye。zhongyongfuwuwaishengfen、zhouweirengequxianlaijudexueyekaochabaogaoxueyesuofaxiandeshitangcaifei、jiudianpeixunfei、tieluzuchefei、changzufeidengjingfeijingfeizhichu。（er）xiebandeyewubumen🃏chumohuiyi、weishenliguojiagongwuhuozuzhikaizhandeyewubumenxingdongyingyangrichangjingfeizhichudefenhuichangzuyongfei、jiudianpeixunfei、canfeidengjingfeijingfeizhichu。
二、機關單位加載資金工程預算
2021nianjinanshisongjiangqukejichanyeguanyoujiwuguanzhixingjingfeizhichu。
三、以集中采購流程前提
2021年度本單位政府采購預✤算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效評價計劃設計現象
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
工程項目資金實際情況證明
關鍵詳細抄送
|
財政局投資項目費用支出 工作績效最終目標填統計報表 |
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（2021年度） |
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|
樓盤名稱 |
科譜工作的 |
的項目種類 |
常性項目流程 |
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|
領班個部門 |
tianjinshisongjiangqukexueyouxiaojishuxinglishihuihui |
推進公司 |
松江區科技信息館 |
||||
|
jihuazenmexieshiyuqizhiriqi |
2022-01-01 |
行動計劃做好時間 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
新項目周轉金總收入 |
2200000.00 |
niandumubiaobenjinbaomingzongjine |
2200000 |
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中僅：財政部門經濟 |
2200000 |
zhelimian：cengjingcaizhengzijinshenpi |
2200000 |
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前年結轉錢 |
0 |
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另外的資源 |
0 |
許多資本 |
0 |
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touzixiangmujixiaokaohezhidingmubiao |
項目總目標 |
年總計劃 |
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2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月𝓰-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展🎃項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確ꦦ保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成𝐆2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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考核指數 |
1級完成指標 |
一級依據 |
sanjizhiyezigezhengshutongjizhibiao |
年終指數值 |
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創作因素 |
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次數評價指標 |
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作業年度計劃完全率 |
=100% |
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創作指標英文 |
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數依據 |
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做工作記劃成功率 |
=100% |
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出現技術指標 |
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高質量完成指標 |
工作任務到位經由率 |
=100% |
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輸出公式 |
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業務完成任務根據率 |
=100% |
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出現評價指標 |
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實效因素 |
gongzuorenwuguihuadaoweixunsulv |
=100% |
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產量指數公式 |
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shiyexingdongjihuawangongjishidelv |
=100% |
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輸出技術指標 |
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投入指標值 |
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充足比價格 |
做好定價 |
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掉落評價指標 |
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投資成本要求 |
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寬裕定價 |
充沛比價格 |
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經濟發展質量指標 |
社會上盈利能力要求 |
回報人群十分知曉率 |
>=90% |
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lihaorenqunfuwumanyidudiaocha |
>=90% |
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參觀團接待量 |
>=8億人數 |
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參觀游覽萬人次 |
>=8wanrenzuoci |
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kechangqizhijieyingxiangzhibiaotu |
一整年平常放開 |
整年順利開放式 |
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上半年日常開放性 |
全年度日常休館 |
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認可度因素 |
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fuwugouzaohanshugandaozhixiaolvtongjizhibiao |
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消費者中意度 |
>=90% |
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滿不滿意程度的指標 |
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fuwuyuduixiangtupianmanzuduzhibiaozhi |
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民眾信賴度 |
>=90% |
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滿不滿意率質量指標 |
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yewuduixiangfuwumanyiduzhiliangzhibiao |
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的管理師理想度 |
>=90% |
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十分服務滿意因素 |
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yewuduixiangtupianmanbukehumanyiduyinsu |
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guanlixitongderenyuanmanzudu |
>=90% |
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五、國有企業資產管理運作預決算不需要補貼款收入支出證明
2021nianzhong，shenyangshisongjiangquwangluoguanwuguojiazichanguanlishengchanjingyinggongchengcaizhengyusuancaizhengxingfukuanzhidingdegongchengcaizhengyusuan。